Про виконання міських Програм КП «Новодністровський житловик» за 2016-2017 роки


Копія

Новодністровська міська рада

Сорок девʼята сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

29 березня 2018 р. №62 м. Новодністровськ

 

Про виконання міських Програм КП «Новодністровський житловик» за 2016-2017 роки

 

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника КП «Новодністровський житловик», Новодністровська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

  1. Затвердити звіт КП «Новодністровський житловик» про виконання Програми надання дотації КП «Новодністровський житловик» для компенсації перевищення витрат над доходами за I півріччя 2016 року (додаток 1).
  2. Затвердити звіт КП «Новодністровський житловик» про виконання міської Програми поводження з твердими побутовими відходами 2016-2020 роки за 2016 рік (додаток 2).
  3. Затвердити звіт КП «Новодністровський житловик» про виконання міської Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Новодністровськ на 2016-2017 роки за 2017рік (додаток 3).
  4. Затвердити звіт КП «Новодністровський житловик» про виконання міської Програми благоустрою міста Новодністровськ на 2015-2017 роки за 2017рік (додаток 4).
  5. Затвердити звіт КП «Новодністровський житловик» про виконання міської Програми відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги для населення, що затверджувалися рішенням  виконавчого комітету Новодністровської міської ради, та розміром економічно обґрунтованих витрат КП «Новодністровський житловик» на 2017–2018 роки за 2017рік (додаток 5).
  6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови, комісію з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, побутового обслуговування населення та комісію з питань планування бюджету, фінансів та економічного розвитку.

 

Міський голова (підпис є) А.Болдашев

Згідно

Секретар міської ради Н.Кримняк


Додаток 1

до рішення міської ради

від 29 березня 2018 р. №62

 

Звіт

про виконання Програми надання дотації КП «Новодністровський житловик» для компенсації перевищення витрат над доходами за I півріччя 2016 року

Дана Програма затверджена рішенням міської ради №277 від 22.09.2016р.

Мета Програми полягає у забезпеченні беззбиткової діяльності суб’єктів господарювання у сфері житлово-комунального господарства, ефективності функціонування галузі, забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами відповідно до встановлених нормативів та стандартів, підвищення рівня комфорту проживання населення у їхніх будинках – забезпечення дотримання вимог діючого законодавства у сфері послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

У зв’язку із постійним зростанням цін на електроенергію, матеріали, ПММ, як результат значно зростають фактичні витрати та собівартість житлово-комунальних послуг. Діючий тариф на утримання будинків та прибудинкових  територій не переглядався 5 років та не покривав фактичних витрат на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, які несе житлово-експлуатаційне підприємство.

Ріст фактичної собівартості утримання будинків та прибудинкових територій в порівнянні з затвердженим тарифом відбувається в основному за рахунок:

– збільшення вартості електроенергії та збільшення обсягів споживання у складі тарифу;

– збільшення мінімальної заробітної плати, і як наслідок, збільшення фонду оплати праці;

– збільшення вартості матеріалів та ПММ необхідних для проведення поточного ремонту житлового фонду.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 21 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» виконавець має право на відшкодування витрат, у разі затвердження органом місцевого самоврядування тарифів на послуги з утримання житлового фонду нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.

В таблиці 1 наведено наглядний аналіз витрат та розрахунок відшкодування між встановленим тарифом і фактичними витратами за надані КП «Новодністровський житловик.

Таблиця 1

 

Розрахунок відшкодування між встановленим тарифом і фактичними витратами за надані послуги

КП «Новодністровський житловик»

Статті витрат ВСЬОГО
План Факт Відхилення
заробітна плата 967400 1108547 -141147
нарахування на заробітну плату 344453 238778 105675
матеріальні витрати 155630 181152 -25522
електроенергія 63712 210920 -147208
профдезінфекція 9700 15514 -5814
ПММ 144763 154554 -9791
Запчастини 20557 26623 -6066
амортизація 10853 38686 -27833
інші витрати 584 0 584
послуги сторон.організацій 16570 -9095 25665
Прямі витрати 1733638 1965679 -232041
Загально виробничі витрати в т. ч. 115527 185714 -70187
зарплата 34604 76061 -41457
нарахування 12113 17680 -5567
охорона праці 14266   14266
комунальні послуги 12743 26465 -13722
в тому числі РЕМ 0 24174 -24174
канцтовари 618 1262 -644
відрядження 542 3073 -2531
ПММ 2453   2453
податки 36776 58661 -21885
матеріали 385 1200 -815
послуги банку     0
послуги сторонніх організацій   75 -75
страхування основних засобів 480   480
підписка      
підготовка кадрів 112 598 -486
медогляд 295   295
зв’язок 140 639 -499
АГП в т.ч. 188527 315766 -127239
зарплата 119322 198686 -79364
відрахування 42124 43821 -1697
відрядження 650 832 -182
комунальні послуги 11853 20101 -8248
в тому числі РЕМ 778 19517 -18739
послуги зв”язку 297 1513 -1216
обслуговування РРО 1780 816 964
утримання ОЗ 1325 5937 -4612
преса 155 747 -592
канцтовари 1998 7280 -5282
амортизація 638 4506 -3868
матеріали 1713 6272 -4559
навчання   1401 -1401
ПММ 565 15193 -14628
обслуговування банком 5859 8661 -2802
послуги сторонніх організацій 248   248
РАЗОМ 2037692 2467159 -429467
з рентабельністю 2111633   -355526

Різниця між плановими витрати (з рентабельністю) та фактичними витратами складає 355,6 тис. грн. (2111,6 тис.грн.-2467,2 тис. грн.)

Відповідно до рішення сесії підприємству було виділено кошти на відшкодування витрат у розмірі 355,0 тис. грн., які були направлені на погашення заборгованості по податкам:

  1. ПДФО-223,7 тис. грн.;
  2. ПДВ-111,3 тис. грн.;
  3. Військовий збір-20,0 тис. грн.

Ці заходи дали можливість зменшити збитки підприємства.

 
Начальник

КП «Новодністровський житловик» (підпис є) А.Білоткач

Згідно

Секретар міської ради Н.Кримняк


Додаток 2

до рішення міської ради

від 29 березня 2018 р. №62

 

Звіт

про виконання міської Програми поводження з твердими побутовими відходами 2016-2020 роки за 2016 рік

 

Міська Програма затверджена рішенням сесії №59 від 25.02.2016 р.

Метою Програми є мінімізація утворення твердих побутових відходів та зменшення їх негативного впливу на здоров’я людини, на навколишнє природне середовище і створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення ТПВ.

У 2016 році із місцевого бюджету виділено кошти у сумі 240,0 тис. грн. Вони  були витрачені на:

  1. Придбання контейнерів для збору ТПВ на суму 196,7 тис. грн, а саме:
    • 12 шт. металевих, сітчастих контейнерів,

 

  • 20 шт. оцинкованих контейнерів

 

  1. Облаштування майданчиків під контейнера – 43,3 тис. грн.

Це дало можливість покращити санітарний стан міста та зменшити негативний вплив від ТПВ на здоров’я людини та довкілля.

 

Начальник

КП «Новодністровський житловик» (підпис є) А.Білоткач

Згідно

Секретар міської ради Н.Кримняк


Додаток 3

до рішення міської ради

від 29 березня 2018 р. №62

 

Звіт

про виконання міської Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Новодністровськ на 2016-2017 роки за 2017рік

 

Міська Програма затверджена рішенням №390 від 12.12.2016 р. Протягом 2017 року були внесені зміни затверджені рішенням №169 від 31.08.2017 р.

Метою є забезпечення стабільності роботи підприємств міста, відповідно до їх функціональних призначень, виконання зобов’язань з виплати заробітної плати працівникам, забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж  шляхом фінансової підтримки господарських суб’єктів, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Новодністровськ.

Програмою визначені основні напрямки:

  • проведення експертного обстеження, технічного обстеження та проведення профілактичного вимірювання електрообладнання пасажирських ліфтів;
  • придбання приладів обліку;

Програмою передбачено фінансування у розмірі 270,0 тис. грн.

Обсяг першого траншу коштів виділених з міського бюджету – 95,0 тис. грн. на проведення профілактичного вимірювання електрообладнання пасажирських ліфтів.

Це дало можливість запобігання небезпечної експлуатації ліфтів, строк експлуатації який перевищив 25 років.

 

Начальник

КП «Новодністровський житловик» (підпис є) А.Білоткач

Згідно

Секретар міської ради Н.Кримняк


Додаток 4

до рішення міської ради

від 29 березня 2018 р. №62

 

Звіт

про виконання міської Програми благоустрою міста Новодністровськ на 2015-2017 роки за 2017рік

Міська програма затверджена рішенням №58 від 26.03.2015р.

Метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території міста Новодністровськ, покращення його естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку мешканців і гостей  міста Новодністровськ..

Програмою передбачається проведення роботи у наступних напрямках:

– покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану міста (організація прибирання міста, забезпечення своєчасного і повного видалення твердих і рідких побутових відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, покіс зелених зон, облаштування майданчиків для розміщення контейнерів для збору твердих побутових відходів, паркування транспортних засобів, встановлення урн для випадкового сміття);

– удосконалення організації руху транспорту та пішоходів;

– окультурення зелених насаджень. Загальна кількість 2260 дерев, з них одночасною санітарною вирізкою сухих – 40 д., аварійних дерев 341 дерев та формуванням крон існуючих дерев 30 д., утримання клумб-52 для них закупівля насіння квітів 100 пакетів, газонів – 20 для них закупівля насіння трави 8 кг.;

– забезпечення якісного освітлення міста: поточне утримання, впровадження енергозберігаючих технологій в роботі мережі зовнішнього освітлення міста, а саме заміна ламп на світодіодні;

– забезпечення належних умов для поховань померлих (впорядкування існуючого кладовища та початок захоронень на новому);

– облаштування прибережної зони, прибирання навколо даної зони відпочинку, вивезення сміття, обрізка кущів, завезення піску та забезпечення необхідних матеріалів для проведення загальноміських заходів;

– залучення до виконання робіт із благоустрою міста осіб з числа безробітних, зареєстрованих у центрі зайнятості на договірній основі, а також осіб засуджених до виконання громадських робіт;

– організація робіт з благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят;

– проведення профілактичної, роз’яснювальної та виховної роботи серед населення щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, правил поведінки в громадських місцях, впровадження роздільного збору твердих побутових відходів, участі громадян у наведенні порядку за місцем проживання.

Виділення коштів на дану Програму з міського бюджету становить   1100,0 тис. грн.

Фактичне використання бюджетних коштів по благоустрою за 2017 р.
Завдання бюджетної програми Обсяг фінансування, тис. грн.
1. Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства 210,0
– заробітна плата 77,4
– нарахування на заробітну плату 17,1
– послуги (банку, механізмів) 16,3
– матеріали, ПММ 82,7
– ПДВ 16,5
2. Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку Шевченка) 47,9
– заробітна плата 37,6
– нарахування на заробітну плату 8,3
– матеріали 2,0
3. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов 583,5
– заробітна плата 337,2
– нарахування на заробітну плату 78,3
– послуги (банку, механізмів) 23,6
– матеріали 102,5
– ПДВ 41,9
4. Забезпечення благоустрою кладовища 12,2
– матеріали, ПММ 12,2
5. Технічне обслуговування та утримання мережі вуличного освітлення 246,4
– заробітна плата 38,7
– нарахування на заробітну плату 8,5
– послуги (банку) 0,7
електрична енергія 153,3
– матеріали 45,2
                                                                   Всього: 1100,0

Це дало можливість:

  • забезпечити привабливий вигляд міста;
  • підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань благоустрою та санітарної очистки;

– зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;

– розвиток та модернізацію мереж зовнішнього освітлення;

– суттєве збільшення площ зелених насаджень, заміна застарілих дерев на вічнозелені види;

– покращення загального екологічного стану територій, зменшення негативного впливу на оточуюче середовище та довкілля.

 

Начальник

КП «Новодністровський житловик» (підпис є) А.Білоткач

Згідно

Секретар міської ради Н.Кримняк


Додаток 5

до рішення міської ради

від 29 березня 2018 р. №62

 

Звіт

про виконання міської Програми відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги для населення, що затверджувалися рішенням виконавчого комітету Новодністровської міської ради, та розміром економічно обґрунтованих витрат КП «Новодністровський житловик» на 2017–2018 роки за 2017рік

Міська програма затверджена рішенням №58 від 26.03.2015р.

Мета Програми: не допустити погіршення надання послуг населенню КП «Новодністровський житловик», стабілізація фінансового стану житлово-комунального підприємства, попередження його збитковості, сприяння своєчасному проведенню розрахунків по заробітній платі, енергоносіям, податкам і зборам та з іншими постачальниками і підрядниками

Основними завданнями Програми є:

– зменшення фінансового навантаження на сім’ї, які мають незначні доходи, в тому числі на ті, члени сім’ї яких через дефіцит робочих місць тривалий період часу не мають можливості працевлаштуватися або не працюють у зв’язку з незадовільним станом здоров’я, а відповідно, останні не мають права на житлову субсидію;

– надання фінансової підтримки підприємству, яке надає житлово-комунальні послуги у місті  населенню по ціні (тарифу), затвердженому рішенням виконавчого комітету міської ради, яка є нижчою від економічно-обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання);

– сприяння стабільній роботі житлово-комунального підприємства, покращенню його матеріально-технічної бази;

– підвищення якості послуг, які надаються населенню міста.

На виконання даної Програми у 2017 році передбачено та виділено кошти на відшкодування витрат підприємства з міського бюджету у розмірі 550,0 тис. грн. (за 9 місяців 2017 року). Вони ж були направлені на погашення заборгованості по податкам :

  1. ЄСВ – 312,3 тис. грн.;
  2. ПДФО – 42,8 тис грн.;
  3. військовий збір – 3,6 тис. грн.;
  4. заробітна плата – 191,3 тис. грн.

Ці заходи дали можливість зменшити збитки підприємства, але на покращення якості надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій не вплинули, тому що при визначені різниці в тарифі Програмою було враховано тільки підвищення мінімальної заробітної плати та збільшення вартості електроенергії, а збільшення вартості послуг сторонніх організацій, матеріалів та паливно-мастильних матеріалів не брались.

 

Начальник

КП «Новодністровський житловик» (підпис є) А.Білоткач

Згідно

Секретар міської ради Н.Кримняк